職位描述： 

1、負(fù)責(zé)協(xié)助分析及完善公司內(nèi)控制度體系； 

2、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、執(zhí)行和評估公司內(nèi)部控制系統(tǒng)，設(shè)置控制流程，完善制度文件； 

3、根據(jù)企業(yè)內(nèi)控管理規(guī)范的要求，指出公司內(nèi)控制度執(zhí)行中存在的缺陷，并提出改善 

內(nèi)控的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)程序、流程方案，及制定或完善相關(guān)管理制度及辦法； 

4、根據(jù)內(nèi)控制度和內(nèi)部審計(jì)規(guī)范，協(xié)助管理層進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督、檢查及內(nèi)部審計(jì)； 

5、根據(jù)企業(yè)內(nèi)部評價(jià)規(guī)范，組織各部門進(jìn)行內(nèi)控自行檢查，匯整內(nèi)控檢查報(bào)告，并提 

出管理改進(jìn)建議； 

6、根據(jù)國家相關(guān)規(guī)范的變更，適時(shí)修正、調(diào)整內(nèi)控制度及審計(jì)規(guī)范。 


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